紅棗期貨入庫通知單

1. erp裡面生產入庫通知單怎麼查

如圖所示，將對應的許可權打開即可

2. 入庫通知單是誰給誰的

一般是三聯的，入庫方給發貨方一份，入庫方自己留底一份，交給自己的財務一份。

3. 入庫物品必須具備哪些憑證

入庫商品必須具備下列憑證。
1、 入庫通知單和訂貨合同副本，這是倉庫接受商品的憑證。
2、供貨單位提供的材質證明書、裝箱單、磅碼單、發貨明細表等。
3、商品承運單位提供的運單，若商品在入庫前發現殘損情況，還要有承運部門提供的貨運記錄或普通記錄，作為向責任方交涉的依據。
4、驗收入庫單
5、入庫‍檢測報告

4. 發貨通知單和出庫通知單 送貨通知單和入庫通知單 個 各有什麼區別

K3 ERP系統業務處理流程

一、 采購全過程管理
1、 正常采購流程
a) 倉庫入庫：倉庫保管根據實收品種和數量，在K3系統中製作外購入庫單，增加庫存數量，列印一式四聯，保管和送貨員都簽字，倉庫留存一聯。
其它說明：倉庫製作外購入庫單時無需錄入單價，但如是采購業務伴隨有費用發生，應當註明采購費用。
b) 送貨人員持另三聯入庫單到采購部，由采購部在機打票據上填入采購單價，並簽字，留存一聯，並在K3系統中修改外購入庫單的單價，手寫單價與系統內的單價應當一致。
其它說明：采購部門應當根據實際情況變更物料采購單價，這個價格作為營業部銷售的最低價控制。
c) 送貨人員持另兩聯到財務部，財務部根據有手工填寫單價的機打外購入庫單在K3系統中審核外購入庫單，下推生成采購發票，審核並鉤稽。財務簽字後，留下記賬聯。另一聯留給送貨人員，作為出門憑證之一。
d) 財務根據鉤稽外購入庫和采購發票，利用K3系統的憑證模板即時製作總賬憑證，在財務即時反映應付賬款。
2、 采購退迴流程
a) 倉庫退貨：倉庫保管根據實退品種和數量，在K3系統中製作紅字外購入庫單，列印一式四聯，簽字後倉庫留存一聯。
b) 采購部根據退貨價格手工填寫在機打的紅字入庫單上，並在K3系統中修改外購入庫單指定單位成本，手寫單價與系統內的單價應當一致，采購部簽字後留存一聯，送貨一聯。
說明：只有憑手工填寫完單價的機打紅字外購庫單才能送貨。
c) 財務部根據寫有手工單價的機打紅字外購入庫單，在K3系統中審核紅字入庫單，下推生成采購發票，審核並鉤稽，財務留下記賬聯。
d) 財務根據鉤稽的紅字外購入庫和紅字采購發票，利用K3系統的憑證模板即時製作總賬憑證，在財務即時沖減應付賬款。
3、 關於采購費用
a) 財務根據相關采購費用原始憑證，判斷該采購費用是否計算存貨成本，若不需要，則直接記賬。
b) 若需要計入存貨成本，則要在K3系統中製作只有金額沒有數量的入庫成本調整單，根據憑證模板生成總賬憑證。
二、 銷售管理和應收賬款管理
1、 業務部正常銷售
a) 業務部根據業務員要貨請求，製作銷售訂單，經業務員確認商品和數量後，制單員審核訂單，列印一式三聯，由業務人員簽字，業務部留一聯，業務員憑其它兩聯到倉庫提貨。
特殊控制：銷售單價不允許低於最低售價，並且訂單修改價格時不允許低於修改前價格的 %。
b) 倉庫發貨：倉庫根據訂單組織發貨，根據銷售訂單下推生成銷售出庫單，無須指定單位成本，審核銷售出庫，列印一式四聯銷售出庫單，倉庫在提貨訂單上簽字表示實發，並在銷售出庫單上簽字,只留一聯訂單。
c) 業務員持三聯銷售出庫單和一聯銷售訂單到財務，財務根據銷售訂單和銷售出庫是否匹配，根據銷售出庫單下推生成銷售發票，審核並鉤稽，業務員憑最後兩聯銷售出庫單和出門證送貨，到貨後回執一聯銷售出庫單。
特殊說明：若銷售訂單商品與實際發貨商品不相符，必須修正銷售訂單，若相符可直接修正根據訂單關聯生成銷售出庫單的數量。
d) 財務部根據銷售出庫和銷售發票鉤稽關系，依據憑證模板製作總賬憑證，形成應收賬款。
2、 營業部正常銷售
a) 營業部根據當日實際銷售情況，製作銷售出庫單，無需指定單位成本，與當日日報表相符後，審核銷售出庫單。
b) 財務根據銷售出庫單下推生成銷售發票，審核並鉤稽。
c) 財務部根據銷售出庫和銷售發票鉤稽關系，依據憑證模板製作總賬憑證，形成應收賬款，同時完成當日的現金收款憑證製作。
3、 銷售退回
a) 業務員持客戶開具的退貨清單（或根據手寫標准格式退貨單），交倉庫保管員驗收入退回貨物，倉庫保管員審核無誤後，製作退貨通知單，標識新舊貨並審核，列印一式三聯，保管和業務員簽字，各自留一聯，附上退貨單後給業務部一聯。
b) 業務部根據收到附有退貨單的退貨通知單，確定退貨價格，下推生成紅字銷售出庫單，補錄退貨單價，審核列印一式兩聯。業務部留一聯，給財務一聯。
c) 財務根據紅字銷售出庫單下推生成紅字銷售發票，並審核鉤稽，根據憑證模板生成總賬憑證，沖減應收賬款。
三、 生產領料及完工入庫管理
1、 配套調撥：微機室根據BOM製作由主倉庫調撥至生產車間的調撥單（自動生成的數量可能因為不允許負結存而需修正），列印一式三聯，車間人員持該三聯到倉庫提貨，倉庫和車間人員簽字後，倉庫留存一聯，生產部留存一聯，倉庫每日下班前，將當日調撥單集中送至財務，財務第二天午要即時審核。
2、 產品完工入庫：根據車間完工報告，由車間人員到微機室列印一式三聯的完工入庫單，無須指定成本。車間人員持三聯單到倉庫送貨，倉庫驗收後，倉庫和車間共同簽字後，各留存一聯，倉庫每日下班前，將當日完工入庫單集中送至財務，財務第二天午要即時審核。
3、 財務審核產品完工入庫後，要完成生產庫物料的倒沖領料，減產生產車間的庫存。具體操作：使用BOM配套查詢功能，指定完工產品及數量後，自動生成生產領料單，無須指定成本，無須列印。生成的領料單不應該存在負結存的問題。
4、 生產領料單要指定成本對象，以方便按成本對象歸集材料消耗成本。
5、 車間退料：即使用反向調撥即可。
6、 完工產品成本計算：
i. 通過產品入庫單確定本期產品完工數量。
ii. 通過生產領料單按成本對象歸集，確定對應產品的材料消耗。
iii. 再通過車間提供的相關費用清單，計算產品成本。
四、 倉庫調撥及庫存檔點管理
1、 倉庫調撥：倉庫調撥單，無紅藍字之分，單位成本根據倉庫組月底統一核算。
2、 營業廳調撥先由營業廳發傳真至微機室，由後者錄入調撥單，列印一式三聯調撥單，微機室簽字後將三聯單送至倉庫，保管簽字發貨，倉庫留存一聯，一聯送至營業廳，另一聯和傳真一並交予財務，財務在K3系統中審核調撥單。
3、 倉庫盤點：備份賬存數據——列印盤點表——實盤——錄入實盤數字——自動生成盤盈（虧）單。
4、 盤盈單的成本手工指定，盤虧單的成本可由系統自動計算。
五、 存貨成本核算及生成憑證
1、 入出庫成本核算
i. 通過計價方法自動計算存貨發出成本之前，須先保證所有的入庫單單位成本都已核算完整。
ii. 外購入庫：錄單時手工指定成本。
iii. 產品入庫：通過入庫成本核算手工錄入，系統成批核算。
iv. 其它入庫，錄單時手工指定成本。
v. 盤盈入庫單，手工指定成本。
vi. 生產領料，系統自動計算發出成本。
vii. 銷售出庫，系統自動計算發出成本。
viii. 其它出庫，系統自動計算發出成本。
ix. 入庫成本調整單相當於只有金額沒有數量的入庫單，只增加庫存價值，但需要指定物料和倉庫。
x. 出庫成本調整單相當於只有金額沒有數量的出庫單，只減少庫價值，但需要指定物料和倉庫。
xi. 對於已經審核的單據，如果要想修改其單位成本，可以使用核算單據查詢功能來實現。
xii. 對於某些沒有指定成本的入庫單或核算不成功的出庫單，有一個「不確定單價單據維護」的功能，可以使用計劃價、最新入庫價、最新出庫價、本期平均出庫價、本期平均入庫價、本期平均入庫價（藍字）、本期平均出庫價（藍字）、本期平均入庫價（紅字）、本期平均出庫價（紅字）、上期最新出庫價、期初余額加權平均價、采購單價等規則成批替換這種沒有單價的單據，降低工作量。
2、 關於存貨成本核算
a) 所有的外購入庫成本手工指定。
b) 為使代管瓶的成本區別於自購瓶的成本，所以存貨核算啟用倉庫組核算，即代管物資庫的出入庫是一個成本，其它所有實倉的出入庫成本是一個。
3、 憑證管理
i. 按各種單據類型設置該類型生成的憑證模板，可以多個。
ii. 根據未生成憑證的單據和憑證模板，可以按單或匯總生成憑證傳遞到總賬系統。

5. 單位需開出商品入庫單的通知怎麼寫

采購物資入庫通知單

6. 入庫通知單和入庫單的區別

入庫單：表示入庫的數量，由庫房填寫，上面應有供應商、入庫材料的名稱、規格、數量；財務作為增加庫存的依據。
入庫通知單：是一種書面交接證明。采購或工序製作完成後應該入庫，沒有書面的證明日後出現問題說不清楚，采購著說采購了5000元的備件入庫了，可是庫里沒有，到底采購了沒有還是庫里弄丟了？入庫通知單的內容有入庫品名貨號數量等等，還有入庫人簽名，接受人簽名，時間等等。一式多分，入庫人，庫里甚至需要報送的部門各執一份。庫里接收後依此單登記造冊。

7. 入庫通知單有什麼用途求急用

有入庫就有出庫，一個紙面憑證，證明貨物在倉庫有進有出