1. 如何提高物資采購招標管理水平的思路
一、物資管理的原則
（一）管理驅動原則應用是目的。系統對物資供應業務模型採用自上而下，從決策、管理到執行的設計方式，實現物資供應信息的統一管理、流程化操作，實現信息共享及綜合利用。（二）統一門戶原則實現對企業及下屬各駐礦供應站、二級單位業務及管理人員的統一接入和統一管理，包括統一用戶身份認證和單點登錄。系統界面實現簡約化操作，並在支持個性化定製的同時，實現門戶方式的統一展示。（三）前瞻性原則基於業務深度管理的需求，系統在設計中堅持採用並體現先進合理的業務理念，對於物資編碼、供應商編碼、設備編碼、機構編碼、出庫物資系數等編碼,以參量化配置方式實現未來業務需求，避免對系統的頻繁修改，以保障系統的生命力和穩定性。（四）數據共享性及唯一原則將物資供應工作中相關基礎數據作為一個統一的數據錄入，數據採集做到數出一處，全集團公司共享，使一次輸入得到多處利用，以滿足下屬各礦其它業務部門的需求，提高數據准確性、確保數據的唯一性。（五）日常管理與綜合服務一體化原則將物資供應的業務、管理、決策不同層面的需求作為一個整體進行規劃和設計，使系統的體系結構適應不同需求，滿足按月、季、年等方式綜合查詢、統計分析的需要。（六）易擴展原則系統的體系結構在設計上具備穩定和易擴展性，在不改變整個體系結構的前提下，提供通過添加新的數據結構、新的服務處理模塊方式，來滿足需求擴展和變化。（七）安全性原則根據物資供應管理工作保密性強的特點，系統提供完備的應用安全管理機制，實現集中的系統和用戶許可權管理以及系統操作日誌管理，以及身份認證簽名，以確保系統信息安全。（八）開放性原則系統從硬體平台到軟體運行操作系統，全部採用業界標準的開放式平台和協議。
二、物資供應管理系統可實現的功能
物資供應管理系統包括計劃管理、外網招標比價管理、合同管理、物資入庫管理、物資出庫管理、供應商管理、綜合查詢、系統維護等八大功能模塊。此系統的應用,會極大地提高統計數據管理的工作效率。主要表現在：（一）實現了報表數據的動態化數據篩選條件靈活設置，即可以根據自身的需求設置各報表數據查詢條件；系統還將報表用戶劃分等級，賦予不同的許可權，根據不同的用戶許可權顯示出相應的數據。（二）報表的布局設置通過報表系統內對代碼的配置調整，用戶可以對某些報表的表頭內容或顯示順序等進行重新配置。動態報表的主要優點：滿足用戶多樣化需求，實現交互報表，減少系統復雜度。（三）完善的分析能力系統可以用柱狀圖、圓餅圖、折線圖等多種圖形方式展現單項查詢指標圖、多項分析對比圖；用戶還可以使用系統提供的圖形生成工具，製作自身需要的圖表；系統實現對基礎數據以報表、台帳兩種方式展現。（四）支持與其他業務系統的數據交換本系統可生成上報上級部門的相關報表，充分利用現有數據以避免數據重復錄入；支持Excel、PDF格式的數據導出。（五）系統安全處理為確保供應管理系統項目系統安全等級的需要，系統部署採用數據安全性的設置：登錄過程採用用戶名、密碼、驗證碼的三種確認原則；登錄以後過程採用在操作過程中超時則自動回退重新登錄。（六）綜合查詢統計業務功能軟體能按部門、供應站、崗位、類別動態地查詢某個時點或時間區間的所需統計數據，且能詳細准確全方位地統計，按供應要求能查詢所需的統計數據。根據物資屬性來設計購銷存報表的格式及所需數據要求。計劃員可按類別生成各大類的購、銷、存數據報表，可按時段查詢，每周或每旬。各站生成按類別匯總的數據報表，可按月查詢的數據，或也可按間隔的一定時段查詢。最後各部門當月匯總數據，可按類別、按部門匯總生成統計購、銷、存報表。歸納起來，物資管理系統的應用，不僅加強了統計基礎工作，而且對物資管理帶來了極大的經濟效益。
2. 怎樣提高物資供應計劃的靈活性，預見性和准確性
計劃的作用是 具有預見性和指導性 以及針對性強
3. 如何提高物資采購計劃的准確性
有什麼准確不準確的，有一個好的采購人可以信賴的采購人比什麼都好
4. 如何提高物資采購效率
1，加強計劃整理；
2、注重市場調查；
3、合理採用采購方式；
4、優化審批流程；
5. 影響采購計劃與預算準確性的原因都有哪些方面
1、年度生產計劃
一般而言，生產計劃根源於行銷計劃，行銷計劃過於樂觀，將使產量變成存貨，造成企業的財務負擔;反之，過度保守的行銷計劃，將使產量不足以供應顧客所需，喪失了創造利潤的機會。因此，生產計劃常因行銷人員對市場的需求量估算失當，造成生產計劃朝令夕改，也使得采購計劃與預算必須經常調整修正，物料供需長久處於失衡狀況。
2、用料清表
特別在高科技行業，產品工程變更層出不窮，致使用料清表難做即時之反映與修訂。以至根據產量所計算出來的物料需求數量，與實際的使用量或規格不盡相符，造成采購數量過於不及，物料規格過時或不易購得。因此，采購計劃之准確性，有賴維持最新、最正確的用料清表。
3、生產效率
生產效率的高低，將使預計的物料需求量與實際的耗用量產生誤差。產品的生產效率降低，會導致原物料的單位耗用量提高，而使采購計劃中的數量不夠生產所需。過低的產出率，亦會導致經常進行修改作業，而使得零組件之損耗超出正常需用量。所以，當生產效率有降低趨勢時，采購計劃必須將此額外的耗用率算計進去，才不會發生原物料的短缺現象。
4、年度行銷計劃
除非市場出現供不應求的狀況，否則企業年度的經營計劃多以行銷計劃為起點;而行銷計劃之擬訂，又受到銷售預測之影響。銷售預測的決定因素，包括外界的不可控制因素，如國內、外經濟發展情況(GNP、失業率、物價、利率等)、人口成長、政治體制、文化及社會環境、技術發展、競爭者狀況等;以及內部可控制因素，如財務狀況、技術水準、廠房設備、原料零件供應情況、人力資源及公司聲譽等。
5、物料標准成本之設定
在編訂采購預算時，對將來擬購物料之價格預測不易，故多以標准成本替代之。若此標准成本之設定，缺乏過去的采購資料為依據，亦無工程人員嚴密精確地計算其原料、人工及製造費用等組合或生產之總成本，則其正確性不無疑問。因此，標准成本與實際購入價格的差額，即是采購預算準確性的評估指標。
6、價格預期
在編訂采購預算時，常對物料價格漲跌幅度、市場景氣之榮枯、乃至匯率變動等多加預測，甚至列為調整預算之因素。不過，因為個人主觀之判定與事實的演變常有差距，亦可能會造成采購預算的偏差。
7、存量管制卡
由於應購數量必須扣除庫存數量，因此，存量管制卡之記載是否正確，將是影響采購計劃准確性的因素之一。這包括料賬不一致，以及物料存量是否全為良品。若賬上數量與倉庫架台上的數量不符;或存量中並非全數皆為規格正確之物料;這將使倉庫的數量低於實際上的可取用數量，故采購計劃中的應購數量將會偏低。
6. 如何提高政府采購資金安全程度與效率
資金是采購生存與發展的基礎，沒有了采購資金（財政性支出）的保障，就談不上什麼政府采購。如何在有采購資金的情況下更好地用好、管好和保證（保障）其資金的安全程度與效率呢？政府采購資金要以高程度安全和效率（效益）為第一目標，實現資金的穩定運營。「人員安全、操作安全、資金安全」是當今政府采購活動對采購人（集中采購機構和代理采購機構）考核和績效評估（評價）研究的基本指標，也是實現資金安全運營的重要保證手段；在建章立制、依法按規和創造性開展采購工作的基礎上，用較強的責任心與事業心以及過硬的專業技術（精通本行業、本職工作的技能等）來確保采購資金使用上的高程度安全和效率（效益）上的攀升；在《采購法》和《會計法》以及相關財務管理制度等的約束下，做到真正有法必依、有制必遵和有章必循；要嚴格執行采購程序，對合同的變更、中止或者終止等的監督管理要把關口前移，切實避免不規范和因其他因素的干擾而出現違法亂紀現象；資金使用和撥付要嚴格按審批程序、采購預算、采購目錄和許可權流程進行操作與辦理，有效減少和制止越權或者擅自采購等不規范行為的發生；建立健全采購資金拔報與支付透明化運作機制，有效防止和預防暗箱操作等舞弊行為的發生；要注意細節決定安全因素和樹立強化采購資金管理無小事的理念，加強對具體管理崗位上慣性動作的「糾偏」；樹立習慣的做法不一定是正確的流程「觀念」，堅持「大事做細，小事做精」的工作原則；通過對采購人員（包括集中采購機構人員）不定期輪崗和不定期固定頻率檢查與考核等方式進行有效監督和管理；以德造人，提倡人性化管理。良好的采購資金管理制度（一般有條件的地區已都實行了由國庫統一集中支付采購資金）只是為政府采購資金的安全運作提供了安全管理依據，人性化管理和團隊精神才是采購資金安全防範的必要途徑；在日常工作和所開展的政府采購活動中，要注意關注業務與管理人員的思想動向，防止采購機構工作人員和參與采購活動的有關組成人員，由於思想及理念上的波動而給工作造成不必要或者無為的損失和失誤，要樹立典型和榜樣，充分發揮表率作用，重視團隊精神和集體凝聚力的培養；在采購資金管理中，要理順流程，避免資金流失現象的發生；在采購資金撥付程序上，要改變資金撥付方式和流程，充分利用網路技術的先進優勢，有效預防和制止款項的錯誤支付和流失。政府采購資金要以效益（效率）為重點，充分發揮采購資金集約化運作優勢。在保障采購資金安全的前提下，如何充分發揮采購資金的使用效益成為政府采購在增效創新上的一個重點；實行采購資金集約化運作能最大限度地盤活存量資金使用率，充分挖掘采購預算資金中管理的資源優勢；要積極推行政府采購資金的統一集中支付（最好由國庫集中按年初采購預算和采購目錄規定的范圍撥付和結算政府采購資金），解決部門和單位的多頭支付和結帳問題；要做到管理、監管、操作的人員不接觸資金撥付和報帳事宜，取消采購人（包括集中采購機構）的有帳戶設立運行機制，克服和清除「鍋碗連統式」采購機構設立的弊端，真正做到「管、采」徹底分離；定期對采購人員（包括集中采購機構和代理采購機構人員）的德、能、勤、績、技等進行考察和考核，對經考察、考核不符合規定條件和不稱職的人員實行輪崗、調崗、待崗培訓和限期整改（提高）的處理，對最終仍未達到規定的任職和崗位設置要求的，可建議調崗、調離、下崗和直至開除；對集中采購機構和代理采購機構可實行停止授予其采購的權利，並根據實際情況給予一定的處罰或其他處理（如取消其采購和代理采購資格，撤銷其采購機構等）；對政府采購資金實行統一管理、統一結算和統一撥付制度，可通過采購資金的帳戶零餘額管理來降低其資金沉澱量，從而實現提高采購資金使用效率（效益）高利用率之目標！政府采購的監督管理部門和采購人員（集中采購機構和代理采購機構人員等）要緊跟市場，靈活運用采購資金監理方式，努力降低采購資金的運行成本；在不影響政府采購信譽、誠實信用和資金有保障的前提下，積極探索政府采購資金的多種支付方式，爭取銀行的授信額度，合理地轉移市場風險，拆分大額承兌匯票為零星承兌匯票用以支付材料采購、工程支出等款項；在加強政府采購資源合理配置運作方面，可最大限度地引入供應商競爭機制，充分發揮供應商在技術服務及物資儲備等功能上的優勢，合理計算政府采購的最佳采購期和庫存量，前移采購備品、備件、備貨的資金佔有壓力與存貨管理風險；在采購過程中，嚴密觀察市場動態，通過提高最佳采購庫存量和選擇最佳采購期，實現政府采購資源的合理配置和最優化配置之目標！並達到科學性和前瞻性降低采購庫存量和釋放「現流」的效果。
7. 如何提高集中采購管理水平
提高集中采購管理水平可以採取以下策略：
1、加強對采購計劃的管理
要保證物資集中采購管理模式下，各項物資的集中和及時供應，企業必須加強對采購計劃的有效管理，提升物資采購計的准確性與及時性， 切忌物資的盲目采購。 在對采購計劃進行管理的過程中，要避免因用而無備問題的發生而使企業面臨停工的風險，同時，要對備而不用的情況進行防範，避免企業物資的超儲和積壓。 而要切實保證采購計劃的有效性， 避免以上兩種情況的發生，企業生產技術部門，需要根據實際的生產作業規劃和物資的消耗定額，分別以年、季、月為時間段進行物資需求量的認真核算， 並將核算結果逐級上報至物資的集中采購部門；而後，采購部門按照實物資需求計劃和實際庫存情況進行物資采購計劃的編制。 但在進行計劃編制的時候，要注意留有餘地，考慮適當數量的保險儲備，以備生產的不時之需。
2、保障采購信息傳遞的順暢
企業採用物資集中采購管理之後，物資的需求信息從需求部門傳遞至采購部門，信息的傳遞渠道加長，審核環節變多，信息的失真和遲滯幾率也因此而增加。 這是造成企業物資集中采購風險的重要因素。 所以，為避免因信息傳遞不暢而造成集中采購負面影響的發生，企業需要對采購信息傳遞的渠道進行進一步的改善也優化，盡可能較少物資需求信息在傳遞上的中間環節。 另外，企業還應當適當調整信息傳播的手段，在選擇性利用現代信息技術和計算機技術的前提下，通過網路化的辦公形勢來提高信息傳輸的速度以及信息傳播的質量，保證物資集中采購管理的有效性和及時性。比如8Manage SPM集中采購管理系統，可用於集中式（中央式）采購需求管理，上一層級或者中央采購部門會匯總所有不同部門對同一物料的采購需求，層層匯總形成一個更大量的總采購需求，以此能獲取更好的價格或節省成本。可實時徵集不同供應商的報價，然後快速對比他們的價格，交付日期以及其它事項。
3、加強對企業資金的統一調度
企業對資金的統一調度與集中是推動物資集中采購管理的基礎條件。 在缺乏資金保障的條件下，企業物資浸種采購猶如無本之木。 在我國，部分企業，尤其是一些集團化的大企業，基於分支機構的獨立性，通常不會主動將所獲取的營業收入投入到物資的采購中，同時其也怠於對企業物資供應的資金進行有效償還，如此變造成內部債務和債權的增多，企業資金的周轉因此而出現不暢。 為避免這種狀況的發生，防治因資金周轉困難而加重企業物資采購的債務負擔，企業必須進一步強化對資金的有效集中和統一調度，在企業內部建立起資金的結算平台，負責對一切內部資金進行統一管理和集中調度，在保證資金流轉順暢的基礎上，為物資集中采購管理的落實提供保障。
4、完善物資采購部門的內控建設
要切實提高企業物資集中采購管理的有效性， 避免各種消極影響的發生，同時防範企業物資采購過程中的徇私舞弊行為， 企業還必須對物資集中采購部門的內部控制建設進行進一步的強化。 針對物資集中給采購部門的工作性質， 建立起相應的內部控制制度， 對物資集中采購管理的基本操作流程、原則和規范等進行明確，進而實現對物資集中采購的規范化管理。 避免物資采購過程中暗箱操作問題的發生，以公平、公開且公正的招標方式進行采購，並利用采購決策錢的意見聽取、 采購過程的紀檢監督以及采購之後的集中核算等對物資的集中采購行為進行有效控制。
8. 如何既降低采購成本 又提高采購物資質量
降低物資采購成本的方法:
1．完善采購制度
制度是規范企業生產經營行為的依據。為杜絕采購人員同供應商打交道時『暗箱操作』和做『小動作』等舞弊行為，可以在聽取各方面和各層次意見與建議的基礎上，不斷完善采購制度，逐步修訂和完善制度及實施細則和考核辦法，嚴格執行，，以制度管人，並進行認真檢查與考核。通過物資管理部門內部整合業務流程，實施管理分層，采購，招投標和倉庫管理等物資管理基礎工作，規范企業采購活動，提高工作效率，杜絕采購人員違規行為，從而達到節省費用支出的目的。
2．確定采購價格
確定物資采購價格是控制采購成本的關鍵。為了能夠采購到質優價廉的物資，可以提高建立價格檔案，價格評價體系及供應商檔案，並推行准入制度，對每一批物資的采購價格分析出價格差異。提高分析價格差異確定出新的合理采購價格。具體是
(1)對於有企業控制價格的物資，要求合同價格必須比企業控制價格低2.5%以上（企業可以根據自身特點，結合實際情況確定具體的幅度）
(2)對於非企業控制的價格的物資，要比照上年度合同價格和當前市場價格下降2.5%以上；
(3)對於從未簽定過好聽的物資，可以通過多家詢價，根據市場行情，力爭是好聽價格最低。
3．優選供應商
優選供應商也是控制物資采購成本的關鍵所在。對重點物資的供應商必須經過質檢，物資，財務等部門聯合考核後才准進入，如有可能還應當到供應商生產地進行實地考察。此外，還可以從組織機構，運行規則，市場准入推薦程序，資質考核等方面，加大對企業內部二級物資市場的管理力度，擴大二級網路中名優廠商的比例。
通過對不同供應商的選擇和比較，使其相互競爭，使企業在采購談判中始終處於有利地位，確保進入企業內部市場的廠商資信和產品質量都有可靠的保證。對於歸檔的供應商也應實行定期考核和評價，並同采購人員的業績與獎懲掛鉤，形成優進劣出的動態管理機制，促使市場管理水平躍上一個新台階。
4．嚴把計劃審批關
為了減少因重復采購而造成資金積壓，企業物資部門要嚴把計劃審批關口。對車間，工段申報的物資需求計劃，有各二級庫進行計劃匯總平衡。通過這三級把關，綜合皮輥花，把資金佔用降至最低；同時，定期對產品規格及產品結構成本進行審核，即使找出因產品規格及產品結構成本不合理造成的采購成本流失，從而逐步降低采購成本。
5．進行網上采購
對能進行網上采購的物資，盡量網上采購。大力推行網上采購，對網上采購物資信息進行嚴格處理和整合把關，能夠求的最大的批量折扣。利用互聯網可最大限度地減少人為因素的干預，減少倉儲成本和資金佔用。
6．施行專家采購。
為了增加物資采購環節的公開和透明度，企業可成立以物資部門行政領導為組長，以業務科室及相關部門專家，質量監督，技術檢測，財務，紀檢等部門組成的談判小組。根據生產單位材料消耗情況和質量要求，從A類物資入手，就采購物資的數量，質量，價格及付款方式，售後服務等方面，逐步與供應商進行談判，實現加以環節和加以過程公開，與多個誠實，講信譽的供應商達成一攬子采購協議，使得在進行物資采購時不僅能保證質量，又能及時交貨，而且還可以得到其付款及價格的更多優惠，從而大大地降低采購成本。
9. 倉管如何做到庫存物資數量的准確性
為了更好地發揮倉庫對物料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特製定倉庫管理方法。
一、 物資供應計劃
物資供應計劃由供應部或鋼材經營部根據生產計劃編制而成（或由生產部根據銷售計劃與生產情況編制）。
二、 設計最佳庫存
1、主料：庫存情況要根據生產訂單、材料消耗定額、供應商狀況、最短供貨時間以及資金的周轉情況等確定；
2、輔料：根據平時生產時的消耗量、最短供貨時間、資金的周轉情況等確定；
3、主料、輔料都必須在生產需要時給予滿足，但又不能積壓太多的資金，要加強物料的周轉頻率，提高資金的利用率和周轉率。
三、嚴格進庫程序
1、所有物料進庫前采購員必須要申請檢驗（或由倉庫管理員兼檢）；
2、檢驗員必須認真負責。對物料質量進行嚴格把控，在數量上與倉管共同把關，實施監控；
3、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；
4、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。
5、未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦
人員負責處理。
6、一切原材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正
確性和有效性。
7、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到
的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。
8、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中註明原入庫時間。收料單上必須
有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含稅金額一致。
9、檢驗員對合格（質量、數量）的物料辦理合格手續（或在入庫單上簽章）；倉管辦理相關的入庫手續（入庫單）；
10、入庫手續（入庫單）一式三份，倉庫一份、供應部門二份（一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務）；
四、強化倉儲管理
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。
2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號
設立明細賬、卡片；
3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。
4、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無
誤。
5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領
導及相關 職能部門反映，以便及時調整。
6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內後外、先下後上；出庫時應先外後內、先上後下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不
得拋擲。
8、 供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量。
9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
10、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、3個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表。每月日前上報
財務及相關部門，並確保其正確無誤。
11、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後
才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形
式向有關部門匯報。
12、倉庫現場管理工作必須嚴格按照5S要求及各倉庫的具體規定執行。
13、無關人員不得進入倉庫管理人員辦公室。
五、出庫管理
1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。
2、物料（包括原材料、輔助材料等）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，各單位領用物料必須有單位主管領導和領料員的簽字。
3、領取物料時，倉管員要在領料單上簽字，核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料。
4、成品出庫必須由相關部門開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和業務部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。
5、領料單一式三份，領料單位一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務核算）。